Esta funcionalidad permite confirmar la rendición de la caja chica, donde los comprobantes y las partidas están asociadas al gasto final. En caso de tratarse de una rendición no final se genera reposición automática. Además, genera las etapas presupuestarias de Compromiso Definitivo, Devengado y Pagado, como así también una liquidación de pago de fondos al responsable de la Caja Chica.
Para acceder a esta operación ir al menú Gastos/Cajas Chicas/Confirmar Rendición de Caja Chica, donde se deberá buscar la caja, por algún filtro como se muestra en la siguiente figura:
Figura 5-19: Confirmar Rendición de Caja Chica - Filtros.
Para seleccionar la caja se deberá hacer clic sobre el icono de la flecha de la Figura 5-19. A continuación se desplegará una nueva pantalla conformada por cuatro solapas: Documentos, Datos de Gestión, Comprobantes y PPGS. Desde esta funcionalidad no se podrán modificar los datos.
Figura 5-20: Confirmar Rendición de Caja Chica - Solapa Documentos.
Figura 5-21: Confirmar Rendición de Caja Chica - Solapa Datos de Gestión.
Figura 5-22: Confirmar Rendición de Caja Chica - Solapa Comprobantes.
Figura 5-23: Confirmar Rendición de Caja Chica - Solapa PPGS.
Una vez visualizados todos los datos hacer clic en el botón Procesar. Luego se emitirá un resumen de la rendición generada donde finalizamos la gestión, teniendo la posibilidad de imprimir un comprobante como respaldo de la misma.
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